Курс «Налоговый юрист»
Развитие налогового законодательства, постоянное увеличение количества нормативных документов, регулирующих налогообложение юридических и физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые правоотношения предопределили необходимость постоянно обновлять знания и повышать квалификацию. Курс «Налоговый юрист» проводится с целью актуализации профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств налоговых юристов, их подготовке к выполнению трудовых функций в новых условиях. Кроме того, предлагаемый курс даст возможность познакомиться с опытом коллег, исследовать практическое применение инверсий в налоговом законодательстве.
Целевая аудитория «Налоговый юрист»: юристы по налоговому праву, специалисты в области налогового права, аудиторы, налоговые консультанты, специалисты и юристы налоговой службы, юрисконсульты предприятий, желающие получить дополнительные компетенции в области налогового права
Налоговые риски при заключении договоров
- Новое в налоговом администрировании в Российской Федерации: Федеральные законы РФ, разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ.
- Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция виновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности.
- Проверка контрагента перед заключением договора.
- Что такое налоговый риск.
- Отсутствие договора в форме единого документа.
- Уровни проверки договора при налоговом контроле.
- Мнимые сделки. Притворные сделки.
- Налоговое вмешательство в договор.
- Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия недействительных и незаключенных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты.
- Налоговые последствия признания договора недействительным.
- Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий и т.п.) Применение расчетного метода к сделкам, пересмотр цены. Безвозмездное пользование, налоговые риски и последствия.
- Проверка налоговиками договорных отношений.
- Налоговые риски отдельных видов договоров.
- Рекомендации от налогового юриста как освободиться от уголовной, административной и субсидиарнойответственности.
Вопросы противодействия получению необоснованной налоговой выгоды
- Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
- Проявление налогоплательщиками должной осмотрительности.
- Что такое необоснованная налоговая выгода.
- Понятие налоговой выгоды: анализ положений постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
- Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы.
- Схемы получения необоснованной налоговой выгоды, известные налоговикам.
- Как налоговый орган будет доказывать, что налоговая выгода налогоплательщика необоснованная.
- Как налогоплательщикудоказать налоговому органу, суду, что его налоговая выгода обоснованная.
- Разбор налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды.
- Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ, посвященные необоснованной налоговой выгоде.
- Обзор Постановлений Президиума ВАС РФ, Определений Верховного Суда РФпо налоговым спорам, принятым по необоснованной налоговой выгоде.
- Выяснение вместе с участниками семинара, почему в том или ином конкретном деле спор в суде выиграл налогоплательщик (налоговый орган).
- Рекомендации от налогового юриста для подготовки возражений на обвинения налоговиков в получении необоснованной налоговой выгоды.
- Уголовная, административная и субсидиарная ответственность главного бухгалтера и руководителя.
- Сроки привлечения главного бухгалтера и руководителя организации к уголовной, административной и субсидиарнойответственности за неуплату налогов.
Профессиональные компетенции юриста
- Обзор теоретических воззрений и положений, повлиявших на изменение частно-правового законодательства, а также на судебную практику.
- Понятие и способы применения института заявлений и гарантий в праве.
- Элементы английского права, нашедшие отражение в современном частном праве России и их теоретическое обоснование.
- Применение общих принципов в частном праве и их приоритет над иными нормами права.
- Обзор наиболее важных принципов права, их теоретический смысл, значение и практика применения в практической работе юриста. Примеры применения общих принципов в судебной практике последних лет.
- Теоретическое и практическое применение понятия «злоупотребления правом» в работе юриста.
- Договорной оппортунизм как противопоставление принципу добросовестности между сторонами договора. Примеры, способы применения в гражданском, трудовом, семейном праве.
- Доктрина, как негласный источник права, применяемый российскими судами. Примеры доктрин, применяемых в судебной практике.
- Понятие и способы применения института «отказа от права».
- Применение института защиты слабой стороны в работе юриста.
- Толкование договора. Применение общетеоретических правил в процессе толкования договора судами. Способы толкования договора и переписки. Проблема выяснения воли сторон и толкование договора по объему. Примеры судебной практики в сфере толкования договора.
- Применение правил юридической техники в договорно-правовой работе. Правила и принципы юридической техники. Юридическая техника в практической работе юриста.
- Правовой нигилизм в работе юриста. Примеры и формы действий недобросовестных юристов и способы борьбы с ними.
- Юридические коллизии в договорно-правовой работе. Понятие и виды юридических коллизий. Практические способы разрешения правовых коллизий в праве, соотношения воли сторон в договоре и деловой переписки; коллизии в локальных-нормативных актах.
- Ошибки в праве: понятие и признаки. Практическое значение ошибки в праве, включая правоприменительную деятельность.
- Аналитическая работа в деятельностиюриста: понятие и сущность. Направления аналитической деятельности в работе юридической службы.
Читать еще: Юрист в сфере спорта вшэ
Курс «Налоговый юрист»
Развитие налогового законодательства, постоянное увеличение количества нормативных документов, регулирующих налогообложение юридических и физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые правоотношения предопределили необходимость постоянно обновлять знания и повышать квалификацию. Курс «Налоговый юрист» проводится с целью актуализации профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств налоговых юристов, их подготовке к выполнению трудовых функций в новых условиях. Кроме того, предлагаемый курс даст возможность познакомиться с опытом коллег, исследовать практическое применение инверсий в налоговом законодательстве.
Целевая аудитория «Налоговый юрист»: юристы по налоговому праву, специалисты в области налогового права, аудиторы, налоговые консультанты, специалисты и юристы налоговой службы, юрисконсульты предприятий, желающие получить дополнительные компетенции в области налогового права
Налоговые риски при заключении договоров
- Новое в налоговом администрировании в Российской Федерации: Федеральные законы РФ, разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ.
- Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция виновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности.
- Проверка контрагента перед заключением договора.
- Что такое налоговый риск.
- Отсутствие договора в форме единого документа.
- Уровни проверки договора при налоговом контроле.
- Мнимые сделки. Притворные сделки.
- Налоговое вмешательство в договор.
- Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия недействительных и незаключенных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты.
- Налоговые последствия признания договора недействительным.
- Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий и т.п.) Применение расчетного метода к сделкам, пересмотр цены. Безвозмездное пользование, налоговые риски и последствия.
- Проверка налоговиками договорных отношений.
- Налоговые риски отдельных видов договоров.
- Рекомендации от налогового юриста как освободиться от уголовной, административной и субсидиарнойответственности.
Вопросы противодействия получению необоснованной налоговой выгоды
- Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
- Проявление налогоплательщиками должной осмотрительности.
- Что такое необоснованная налоговая выгода.
- Понятие налоговой выгоды: анализ положений постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
- Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы.
- Схемы получения необоснованной налоговой выгоды, известные налоговикам.
- Как налоговый орган будет доказывать, что налоговая выгода налогоплательщика необоснованная.
- Как налогоплательщикудоказать налоговому органу, суду, что его налоговая выгода обоснованная.
- Разбор налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды.
- Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ, посвященные необоснованной налоговой выгоде.
- Обзор Постановлений Президиума ВАС РФ, Определений Верховного Суда РФпо налоговым спорам, принятым по необоснованной налоговой выгоде.
- Выяснение вместе с участниками семинара, почему в том или ином конкретном деле спор в суде выиграл налогоплательщик (налоговый орган).
- Рекомендации от налогового юриста для подготовки возражений на обвинения налоговиков в получении необоснованной налоговой выгоды.
- Уголовная, административная и субсидиарная ответственность главного бухгалтера и руководителя.
- Сроки привлечения главного бухгалтера и руководителя организации к уголовной, административной и субсидиарнойответственности за неуплату налогов.
Читать еще: Колледж секретарь референт
Профессиональные компетенции юриста
- Обзор теоретических воззрений и положений, повлиявших на изменение частно-правового законодательства, а также на судебную практику.
- Понятие и способы применения института заявлений и гарантий в праве.
- Элементы английского права, нашедшие отражение в современном частном праве России и их теоретическое обоснование.
- Применение общих принципов в частном праве и их приоритет над иными нормами права.
- Обзор наиболее важных принципов права, их теоретический смысл, значение и практика применения в практической работе юриста. Примеры применения общих принципов в судебной практике последних лет.
- Теоретическое и практическое применение понятия «злоупотребления правом» в работе юриста.
- Договорной оппортунизм как противопоставление принципу добросовестности между сторонами договора. Примеры, способы применения в гражданском, трудовом, семейном праве.
- Доктрина, как негласный источник права, применяемый российскими судами. Примеры доктрин, применяемых в судебной практике.
- Понятие и способы применения института «отказа от права».
- Применение института защиты слабой стороны в работе юриста.
- Толкование договора. Применение общетеоретических правил в процессе толкования договора судами. Способы толкования договора и переписки. Проблема выяснения воли сторон и толкование договора по объему. Примеры судебной практики в сфере толкования договора.
- Применение правил юридической техники в договорно-правовой работе. Правила и принципы юридической техники. Юридическая техника в практической работе юриста.
- Правовой нигилизм в работе юриста. Примеры и формы действий недобросовестных юристов и способы борьбы с ними.
- Юридические коллизии в договорно-правовой работе. Понятие и виды юридических коллизий. Практические способы разрешения правовых коллизий в праве, соотношения воли сторон в договоре и деловой переписки; коллизии в локальных-нормативных актах.
- Ошибки в праве: понятие и признаки. Практическое значение ошибки в праве, включая правоприменительную деятельность.
- Аналитическая работа в деятельностиюриста: понятие и сущность. Направления аналитической деятельности в работе юридической службы.
Читать еще: Юрист коллегия ий
Налоговый юрист обучение москва
В ЦПНК можно пройти обучение по направлениям:
- Подготовка налоговых консультантов по специальности «Консультант по налогам и сборам» (540/380/180 часов).
- Подготовка консультантов по направлению «Налоговое консультирование в кредитных организациях» (380 часов).
- Повышение квалификации налоговых консультантов «Налоговое администрирование и налогообложение: практические рекомендации» (72 часа).
- Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов).
- Семинары по бухгалтерскому и налоговому учету.
Российский новый университет аккредитован в Палате налоговых консультантов на право реализации образовательных программ по подготовке и повышению квалификации консультантов по налогам и сборам.
На данный момент количество профессиональных консультантов насчитывает более 6000 специалистов, среди которых 1100 – прошли обучение в РосНОУ. Центр по праву считается лучшим, благодаря подбору программ индивидуально для каждого учащегося и блестящему преподавательскому составу.
Требования к профессии:
- профильное высшее (экономическое или юридическое) образование и имеющие опыт работы по специальности не менее 3 лет (из последних 5-ти)
- или непрофильное высшее образование и имеющие опыт работы в области налогов и сборов не менее 5 лет.
- Налоговое право.
- Налогообложение юридических и физических лиц.
- Правовое регулирование экономической деятельности.
- Бухгалтерский учет и отчетность.
- Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования.
- Организация и методика налогового консультирования.
Вы станете: Консультантом по налогам и сборам.
Вы сможете:
- помогать правильно планировать развитие бизнеса с учетом налоговых платежей,
- предотвращать ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
- управлять денежными потоками для соблюдения сроков уплаты налогов.
- при необходимости представлять и защищать интересы налогоплательщиков;
- разбираться в нюансах налогового законодательства и соблюдать его требования.
Фактически налоговые консультанты являются гарантом законности в отношениях налогоплательщики – налоговые органы.
- Государственный диплом о профессиональной переподготовке (540 час.), свидетельство о повышении квалификации (380, 180 час.), удостоверение о повышении квалификации в объеме (72 часа).
- Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов.
- Внесение сведений в Единый реестр консультантов по налогам и сборам.
- Членский билет Палаты налоговых консультантов.
- Свидетельство о продлении квалификационного аттестата Палаты налоговых консультантов.
Центр приглашает руководителей, частных предпринимателей, финансовых директоров и других профессионалов, деятельность которых затрагивает аспекты налогового администрирования и налогообложения.
Предлагаемые программы позволяют за короткий срок овладеть самой актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения.
Методисты Центра всегда помогут вам подобрать нужную программу для обучения.
Источник: